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| 江西省撫州市廣昌縣生態環境局2023年單位預算 |
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【政公網】
欄目：江西政企信息
發表時間：2023-02-10 20:09
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摘要：北京時間2023年2月10日(農歷2023年1月20日)，星期五，江西省撫州市廣昌縣生態環境局2023年單位預算。
撫州市廣昌生態環境局2023年單位預算
目錄
第一部分撫州市廣昌生態環境局概況
一、單位主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分撫州市廣昌生態環境局2023年單位預算表
一、《收支預算總表》
二…
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北京時間2023年2月10日(農歷2023年1月20日)，星期五，江西省撫州市廣昌縣生態環境局2023年單位預算。
撫州市廣昌生態環境局2023年單位預算
目錄
第一部分撫州市廣昌生態環境局概況
一、單位主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分撫州市廣昌生態環境局2023年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《項目績效目標表》
第三部分撫州市廣昌生態環境局2023年單位預算情況說明
一、2023年單位預算收支情況說明
二、2023年“三公”經費預算情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分撫州市廣昌生態環境局概況
一、單位主要職責
(一)貫徹執行國家和省生態環境法律法規和基本制度，會同有關部門編制并監督實施重點區域、流域、飲用水源地生態環境和水功能區劃。
（二）負責轄區內生態環境問題的統籌協調和監督管理。
（三）負責減排目標的落實。
（四）配合有關部門做好生態環境領域政府財政性資金投資項目組織實施、資金使用管理和監督工作。
（五）負責環境污染防治的監督工作。
（六）指導協調和監督生態保護修復工作。
（七）配合市生態環境局開展核與輻射環境安全的監督管理工作。
（八）負責生態環境準入的監督管理。
（九）負責生態環境監測工作。
（十）參與協調實施應對氣候變化及溫室氣體減排規劃和政策。
（十一）推動生態環境保護督察問題整改。
（十二）負責轄區內生態環境保護綜合行政執法。
（十三）組織指導和協調生態環境保護宣傳教育工作。
（十四）完成市生態環境局機關交辦的其他任務。
二、機構設置及人員情況
2023年撫州市廣昌生態環境局機關內設辦公室、政務服務股、綜合協調股、污染控制股，下設撫州市廣昌生態環境監測站及撫州市廣昌生態環境保護綜合執法大隊。
編制人數小計47人，其中：行政編制人數9人，全部補助事業編制人數36人，機關工勤人數2人。實有人數小計46人，其中：在職人數小計44人，包括行政在職人數8人，全部補助事業在職人數34人，機關工勤人數2人；退休人數小計2人。
第二部分撫州市廣昌生態環境局2023年單位預算表
（詳見附表）
第三部分撫州市廣昌生態環境局2023年單位預算情況說明
一、2023年單位預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2023年撫州市廣昌生態環境局收入預算總額為914.82萬元，較上年預算安排減少1725.09萬元。財政撥款收入889.26萬元，較上年預算安排增加119.52萬元；其他收入25.56萬元，較上年預算安排減少1844.61萬元。
（二）支出預算情況
2023年撫州市廣昌生態環境局支出預算總額為914.82萬元，較上年預算安排減少1725.09萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出580.7萬元，較上年預算安排增加173.3萬元，其中：工資福利支出552.64萬元，商品和服務支出22.75萬元，對個人和家庭補助支出5.31萬元；項目支出334.12萬元，較上年預算安排減少1898.39萬元，其中：工資福利支出62萬元，商品和服務支出253.12萬元，對個人和家庭補助支出0萬元，資本性支出10萬元，其他支出9萬元。
按支出功能科目劃分：節能環保支出914.82萬元，較上年預算安排減少1725.09萬元。
按支出經濟分類劃分：工資和福利支出614.64萬元，較上年預算安排增加176.7萬元；商品和服務支出275.87萬元，較上年預算安排減少1652.1萬元；對個人和家庭補助支出5.31萬元，較上年預算安排增加3.31萬元；資本性支出10萬元，較上年預算安排減少250萬元；其他支出9萬元，較上年預算安排減少3萬元。
（三）財政撥款支出情況
2023年撫州市廣昌生態環境局財政撥款支出預算總額為889.26萬元，較上年預算安排增加119.52萬元.其中：
按支出功能科目劃分：節能環保支出889.26萬元，較上年預算安排增加119.52萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出580.7萬元，較上年預算安排增加173.3萬元，其中：工資福利支出552.64萬元，商品和服務支出22.75萬元，對個人和家庭補助支出5.31萬元；項目支出308.56萬元，較上年預算安排減少53.78萬元，包括：工資福利支出62萬元，商品和服務支出227.56萬元，對個人和家庭補助支出0萬元，資本性支出10萬元，其他支出9萬元。
（四）政府性基金情況
2023年撫州市廣昌生態環境局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
2023年撫州市廣昌生態環境局沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2023年單位機關運行費預算22.75萬元，比2022年預算減少0.71萬元，下降3.03%。
（七）政府采購情況
2023年政府采購總額21.1萬元，其中：政府采購貨物預算19萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算2.1萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2022年10月31日，單位共有車輛3輛，其中，一般公務用車3輛，執法執勤用車0輛。
2023年單位預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無。
（九）撫州市廣昌生態環境局項目情況說明
1.2021年結轉其他資金項目
1）項目概述：完成三個試點村的農村水環境整治工作
2）立項依據:廣發改審批【2020】68號
3）實施主體：撫州市廣昌生態環境局
4）實施方案：在驛前鎮南坊村、頭陂鎮塘下村、盱江鎮下湖村實施農村生活污水治理項目
5）實施周期：2021-2023
6）年度預算安排:2023項目款25.56萬元
2.廣昌2023年農村環境整治資金項目
1）項目概述：完成四個村的農村環境整治工作
2）立項依據:撫環土函【2022】2號
3）實施主體：撫州市廣昌生態環境局
4）實施方案：完成4個村的環境整治工作，經過整治的村莊，生活污水得到處理的比例大于60%
5）實施周期：2023年內完成
6）年度預算安排:100萬元
3.廣昌2023專項工作經費項目
1）項目概述：2023年專項工作經費
2）立項依據:確保生態環境局工作順利開展，為開展生態環境保護工作提供有效保障。
3）實施主體：撫州市廣昌生態環境局
4）實施方案：通過對企業開展雙隨機抽查檢查，對企業安裝的水、氣排放在線監控設施專項檢查，下鄉檢查各鄉鎮污水處理設施、秸稈禁燒宣傳、飲用水源地規范化管理、土地污染防治工作，減少生態環境污染、保障飲用水源的質量、促進環境質量改善、促進可持續發展。保證群眾對環保工作滿意度達90％。
5）實施周期：2023年內完成
6）年度預算安排:208.56萬元
二、2023年“三公”經費預算情況說明
2023年撫州市廣昌生態環境局“三公”經費財政撥款安排17萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務接待費8萬元，比上年減6萬元，主要原因是：進一步落實“過緊日子”思想，嚴格控制“三公”經費支出。
公務用車運行維護費9萬元，比上年減3萬元，主要原因是：進一步落實“過緊日子”思想，嚴格控制“三公”經費支出。
公務用車購置費0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）社會保障和就業支出：
１、機關事業單位基本養老保險繳費支出2080505：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
2、機關事業單位職業年金繳費支出2080506：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
３、其他社會保障和就業支出2089999：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。如：工傷、失業保證金等。
（三）衛生健康支出
１、行政單位醫療2101101，反映行政單位（包括參公單位）基本醫療保險繳費經費。
２、公務員醫療補助2101103：反映公務員醫療補助經費。
（四）節能環保支出
1、其他環境保護管理事務支出2110199：反應本單位除基本支出外用于環境保護管理事務方面的支出。
2、其他環境監測與監察支出2110299：反映單位除上述項目以外其他用于環境監測與監察方面的支出。
3、大氣2110301：反映政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。
4、水體2110302：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態環境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出。
（五）住房保障支出
１、住房公積金2210201：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
三、相關專業名詞
（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
2023年市廣昌生態環境局預算公開表.xls
（來源：江西省撫州市廣昌縣人民政府）
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